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甘肃省引大入秦工程管理局2020年部门预算公开

时间:2020年02月10日来源:财务处作者: 点击:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省引大入秦工程管理局是省政府直属的公益一类事业单位,主要职责是负责引大工程的供水运行,调度管理和工程维护,确保工程安全运行;负责引大工程引水资源的统一管理、水资源配置、水量调配、水质监测、水量计量及水费计收等水务管理工作,为供水区经济社会发展提供水资源支持;负责引大入秦后续工程建设管理;负责灌区人畜饮水和公益生态林供水服务工作;统筹供水区农业、工业、城乡生产生活和生态供水,保障兰州新区和兰州、白银、永登、皋兰、景泰等市县的各类用水需求。

二、机构设置

(一)内设机构

引大入秦工程管理局内设18个处(室),局机关内设机构有党政办公室、组织人事处、财务处、规划计划处、建设管理处、供水管理处、安全监督处、科技教育处和资产管理处;同时,根据有关规定设置了纪检监察室、机关党委、工会、团委等党群组织机构。基层设置总干渠管理处、东一干灌区管理处、东二干灌区管理处、兰州新区供水管理处和白银供水管理处5个运行管理单位。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

引大入秦工程管理局是省政府直属的公益一类、省一级预算事业单位,无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算2.03亿元,其中:当年财政拨款收入1.55亿元,比2019年预算减少969.18万元,下降5.9%,下降的主要原因是水费征收计划减少700万元。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1.55亿元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算2.03亿元,其中:当年财政拨款预算1.55亿元,比2019年预算减少969.18万元,下降5.9%,下降的主要原因是水费征收计划减少后用水费安排的工程运行维护费相应减少。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出821.46万元。

2.卫生健康支出553.85万元。

3.农林水支出1.36亿元。

4.住房保障支出542.80万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1.55亿元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1.04亿元,比2019年预算增加2405.02万元,增长30.2%,增长的主要原因是为使预决算口径更趋一致,从水费安排的项目支出中调整增加基本支出1900万元用于弥补人员经费和公用经费不足,其中:在职人员定项补助1430万元,公用经费定项补助470万元;按政策增加了公务员医疗补助缴费,调增奖励金数额,调减养老金保险缴费比例。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算5099.10万元,比2019年预算减少3374.20万元,下降39.8%,下降的主要原因是水费征收计划减少后用水费安排的工程运行维护费相应减少,以及财政拨款项目减少。

经济社会发展项目1个,主要是引大工程运行管理和专项维护费用5000万元;

其他项目1个,主要是专项修缮及业务费99.10万元。

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9

1.因公出国(境)费用50.00万元,与上年持平。经我局研究并上报省政府外事办公室,拟于2020年下半年组织三批管理人员和技术骨干赴澳大利亚、日本、以色列交流学习,每团6人。

2.公务接待费26.41万元,比2019年预算增加0.04万元,增长0.2%,增长的主要原因是单位人员增加后政策性调增。2020年预计接待40批次,约500人次。

3.公务用车购置及运行维护费387.26万元(其中:公务用车购置91.00万元,公务用车运行维护费296.26万元),比2019年预算增加0.40万元,增长0.1%,增长的主要原因是单位人员增加后政策性调增。

4.培训费58.79万元,比2019年预算增加19.18万元,增长48.4%,增长的主要原因是列入了单位公开招聘人员业务费19万元。

5.会议费38.00万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收6018.89万元,其中:水费收入5900万元,租赁收入94.21万元,单位公开招聘人员报名费24.68万元,均属省级批准设立项目。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额415.10万元,其中:政府采购货物预算415.10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为255340.59万元。其中:办公用房47052.28平方米,价值4263.06万元。部门及所属预算单位共有公务用车63辆,价值1541.67万元。单价20万元以上的设备价值3995.63万元。2020年拟采购固定资产约415.10万元。

(五)机关运行经费

机关运行经费0万元,2020年机关未安排机关运行经费,相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

为加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,我局在编报年度预算时就设立了绩效管理目标和指标体系,主要以自评方式开展绩效评价工作,重点对项目支出进行运行监控和评价。绩效评价工作组按照评价工作方案及要求,采取多种方式到现场收集基础资料,评价人员按照评价指标和标准,对项目绩效指标进行综合性评判。通过绩效评价工作,分析、总结并及时发现存在的问题,进一步改进了预算管理,控制节约了成本,确保了财政资金的安全使用。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个,主要是引大工程运行管理和专项维护费用,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款5000万元,其中:组织自评项目1个,涉及5000万元,占部门预算安排总额的100%2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9.上年结转:指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

10.农林水支出:反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的支出。

11.水利工程运行与维护:反映水利系统用于江河湖滩等水利工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位支出。

 

                             甘肃省引大入秦工程管理局

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