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甘肃省引大入秦工程管理局
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2017年02月07日来源:计划财务处作者:公文点击:

根据《甘肃省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(甘财预〔20172号)精神,现将甘肃省引大入秦工程管理局2017年度部门预算及“三公”经费预算予以公开。

一、部门职责

引大入秦工程是集农业灌溉、城乡生活、工业、生态等多元化供水为一体的常年不间断供水的大型综合性供水工程,干支渠长达1265公里,供水范围由秦王川,延伸覆盖了兰州新区和永登、皋兰、景泰、白银等城乡生产生活用水,是兰州新区现阶段唯一的水源工程,对于解决秦王川地区乃至兰州、白银两市的干旱缺水矛盾,改变农业生产基本条件,改善区域生态环境,促进经济社会全面协调可持续发展提供了水资源支持,起到了重要的长远的基础性作用。

根据引大入秦工程的功能定位及工作任务性质,引大入秦工程管理局主要职能职责是:负责引大工程的供水运行,调度管理和工程维护,确保工程安全运行;负责引大工程引水资源的统一管理、水资源配置、水量调配、水质监测、水费计收及引大工程安全保卫和水政监察等水事水务管理工作;负责引大工程供水结构调整项目的实施;负责灌区人畜饮水和公益生态供水服务工作;负责灌区及周边地区防汛抗旱工作;负责引大工程国有资产管理和保值增值工作;负责统筹供水区农业、工业、城乡生产生活和生态供水,保障兰州新区及周边市、县的用水需求;负责承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

引大入秦工程管理局内设18个处(室)分别为:党政办公室、纪检监察室、组织人事处、总工办公室、计划财务处、工程建设管理处、供水管理处、质量安全管理处、治安保卫处、多种经营管理处、机关工委、工会、团委、总干渠管理处、东一干灌区管理处、东二干灌区管理处、兰州新区供水管理处、白银供水管理处。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

省引大入秦工程管理局是甘肃省政府直属的省一级预算事业单位。

三、部门预算指标注解

2017年部门预算总收入11315.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10786.33万元, 上年结转(一般公共预算收入结转)528.67万元。

2017年部门预算支出11315.00万元,其中:一般公共预算基本支出7209.38万元,一般公共预算项目支出3576.95万元,上年结转支出528.67万元。

(一)基本支出

2017年基本支出7209.38万元,较20166217.43万元增加991.95万元,增长15.95%。增加的主要原因是政策性增资和人员增加。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费项目2个,主要是:专项业务经费——引大工程运行管理和专项维护费(水费)、专项修缮费——引大工程专项修缮费(租赁收入)。

2.项目评审情况

2017年申请项目共2个,即引大工程运行管理和专项维护费项目及引大工程专项修缮费项目,涉及金额3576.95万元,占项目预算申报总额的100%,评审方式为绩效自评。

3.项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出3576.95万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,行政事业性收入(水费收入等)其他收入安排的项目支出3576.95万元。较20163367万元增加209.95万元,增长6.23%。主要原因是水费收入增加,工程运行维护投入增大。

(三)政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出1004.32万元,较2016942.14增加62.18万元,增长6.6%。主要原因是政策性增资和人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出268.31万元,较2016242.69增加25.62万元,增长10.58%。主要原因是政策性增资和人员增加。

3.住房保障支出507.03万元,较2016458.63增加48.4万元,增长10.55 %。主要原因是政策性增资和人员增加。

4.农林水支出9345.27万元,较20167940.97增加1404.30万元,增长17.68%。主要原因是政策性增资、人员增加、水费安排的工程运行维护费增加。

5.其他支出190.07万元,属上年结转的水利工程前期费支出。

(四)非税收入

2017年本部门共有1个单位涉及非税收入,2017年计划征收3709万元。其中:水费收入3662万元,租赁收入47万元。

四、部门一般性支出(“三公”经费)财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,同2016年无变化。

2.公务接待费28.71万元,较2016年批复预算29.86万元减少1.15万元,下降3.85%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

3.公务用车购置费0万元,同2016年无变化。

4.公务用车运行维护费299.34万元,较2016年批复预算298.14万元增加1.2万元,增长0.4%。主要原因是工程巡检车辆老化,运行维护成本增加。

5.培训费40.2万元,较2016年批复预算19.83万元增加20.37万元,增长105.21%。主要原因一是财政定额标准提高和人员增加;二是我局加大专业技术人员的培训力度,提高专业知识能力。2017年将主要实施职工政治理论及业务知识培训、电灌泵站操作人员特种岗位职业资格培训、在职人员继续教育培训、专业技术人员业务知识及技能提升培训、基层运行管理人员技能培训、新入职员工培训教育、行业主管部门业务培训等。

6.会议费40万元,较2016年批复预算60万元减少20万元,下降33.33%。主要原因是改变会议方式,尽量采用多媒体视频会议,压减部分业务会议。2017年将主要引大兰州新区供水除险加固项目竣工验收会议费、引大兰州新区供水调度设施建设项目预验收会议费、引大工程尾留项目竣工验收会议费、引大工程大型灌区续建配套与节水改造项目前期审查会议费、其他必要的业务类会议等。

7.机关运行费547.22万元,较2016年减少31.23万元,下降5.4%。主要原因是局机关勤俭节约,控制不必要支出。

五、其他情况

(一)部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理、部门组织绩效自评的项目1个(即引大工程运行管理和专项维护费),涉及一般公共预算拨款3537万元,占部门预算安排总额的100%

(二)政府采购预算情况

2017年申报政府采购预算总额161.99万元,主要是办公设备、办公家具等基本办公及生产用设备购置。

六、相关专业名词解释

1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、上年结转:指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

10、农林水支出:反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的支出。


附件:2017年部门预算公开表

1)部门收支总体情况表

2)部门收入总体情况表

3)部门支出总体情况表

4)财政拨款收支总体情况表

5)财政拨款支出表

6)一般公共预算支出情况表

7)一般公共预算基本支出情况表

8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9)一般公共预算机关运行经费

10)政府性基金预算支出情况表

 



                                       甘肃省引大入秦工程管理局

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